为进一步加强办公室的管理，营造一个良好的办公氛围，使各项工作得以顺利有序地进行，结合进德公益的实际情况，特制定本制度。

1.上班期间，职员应遵守单位的各项规章制度，服从单位领导的管理和工作安排；
2.本基金会的日常工作及业务由主任全面负责，实行主任（秘书长）负责制。同时，设副主任若干名和办公室主任一名。其中一名副主任为财务主管。办公室主任负责协调办公室的日常工作。副主任及办公室主任在主任的领导下，统一安排、分工合作；
3.职员应和睦相处，相互尊重、彼此帮助，建设充满爱德和友谊的信德之家；
4.职员应各司其职，将自己份内的工作认真、高效、及时地完成好，适时向相关主管领导汇报工作进展及完成情况。

1.上班期间职员务要坚守工作岗位，未经批准不得擅自离开；
2.不得将单位机密、业务上的重要信息泄露给他人；
3.不打听、不传播与本人工作无关的事项；
4.不得妨碍他人工作，无故不串办公室，也不让其他人员逗留；
5.不得在办公室接待与工作无关的客人和谈论与工作无关的事情；
6.不许上网聊天或玩游戏，确需上网商谈工作时，应尽量缩短时间；
7.不得拨打与工作无关的电话；
8.不可阅读与工作无关的书报杂志等；
9.对本职工作应力求完善，有问题应及时处理，当日事当日决。
10.应经常对自己的工作总结、汇总；工作交接时除文档的交接外，至少有一个月时间的交接时间，以便给接手人充足的熟悉工作的机会。
11.每一位职员都代表进德公益，无论在家在外，工作时要做到言行得体到位、不酗酒、不收礼，如对方出于友谊和真心感激实在不便拒绝，接受的礼品要上交，与信德之家全体分享。

1.办公室人员，除做好自己的本职工作外，当同事有急需或需要帮助时，务要积极配合，互帮互助；
2.同事之间及对来访者，应以礼相待，不讲粗话、脏话；
3.办公室内禁止吸烟、喧哗、说笑、打闹等；
4.上班期间因故离开办公室一段时间，务要告知办公室负责人；
5.各办公室分机电话，要于铃响3 次之内接听；接听电话要用礼貌用语，热诚服务；
6.同事不在办公室，其他邻近人员要接听，并及时告知电话内容；
7.客人来访原则上应有预约（求援者除外），并在指定场所接待。以下四至九项既是进德员工制度，也是信德之家所有成员当守的规章制度。

1.为保障电脑及网络的正常运行，保证安全，增进工作效率，希望大家规范上网，保护电脑。
2.网络使用：
2.1不登陆有损于国家、教会和社会的网站，不登陆不明网站，更不登陆色情网站，不转发不健康图片或文字，如有发现，从严处理，由此引发的刑事或民事责任，由当事人自负；
2.2 上网请特别注意，不运行陌生程序，不打开邮件中的不明附件；
2.3 不要下载安装各种与工作无关的软件（包括各种游戏软件、音乐、电影、播放器及其它插件），如需安装与工作相关的其它软件，本人需提出书面申请，经领导同意后由网管进行安装；
2.4 上班期间不做与工作无关的事情，如聊天、上班工作期间严禁播放视频、玩游戏等。
3.电脑保护：
3.1 电脑已统一安装了杀毒软件，请经常升级、扫描杀毒，保证网络安全，电脑需每月至少杀毒一次，整理碎片一次（网管提醒或操作）；
3.2 外来盘尽量不要使用，如确需使用，请先进行杀毒后再使用；
3.3 保存文档时，请保存在E、F盘中，不要保存在C 盘；
3.4 电脑发生硬件或软件故障，或发觉运行不正常，请立即与网管联系，切勿自行拆卸；
3.5 每日下班前要关闭电脑总电源，以免发生意外；
3.6单位所有电脑已安装电脑监控系统，负责人可以随时查看每台电脑当前屏幕运行内容。

1.人人有责爱护和保管好办公室的公共设施、设备和用品，不准私自挪用和带往他处；
2.爱护并节约公用设施，如电脑、桌椅、门窗、纸张、水电等（如较长时间离开办公室时电脑调到休眠模式；冬季取暖、夏季降温时，为节约也为了避免室内外温度差异影响身体健康，空调不要调到不必要的温度，冬季空调不要调到高于22度，夏季不要低于28度）；
3.员工个人所使用或借用的办公用品须妥善保管，不得随意拆卸或改装，出现故障须及时向相关领导申报；
4.不得私自使用单位的资料、器材设备等，确需携带外出，须得到办公室负责人的批准并履行相应的登记借用手续；
5.无操作资格者不得擅自操作单位指定的专有设备和器材；
6.丢失、损坏设备、物品，应视情况予以20-70%的赔偿。

1.办公室职员及周末值班人员应树立卫生观念，并保持环境卫生；
2.工作时要着装整洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画；
3.车辆、雨具、雨鞋等一律放置在规定的地方；
4.水池中勿倒剩茶，勿乱扔瓜果皮屑；
5.水池刷牙、洗脸、洗衣、涮墩布后，应随时清理水池及地上的脏水、脏物，保持干净；
6.用洗衣机洗衣服应先将衣物兜里的东西掏净，洗衣粉适量，空洗衣粉袋要及时投入垃圾箱；
7.洗完衣物后要把洗衣机盖好，如发现洗衣机有故障或异常声音，请及时反映并报修；
8.衣物凉干后请及时拿走，衣物架请放回洗衣间；
9.衣物一定要叠好、摆放整齐；
10.洗衣间公物用后要放回，刮风、下雨随手关好门窗，养成爱护公物的习惯；
11.洗、漱等要养成节约用水的习惯。

1.餐厅卫生实行专人负责，全体配合制；
2.餐厅餐桌、洗手池随用随擦，地面、窗台每天擦一次，其他地方一周擦两次；
3.午餐集体祈祷后开始用餐，盛饭盛汤要稳、慢、少，少量多次，谦恭礼让，掉地上的食物及时清理；如有客人或遇节日庆祝，要发扬进德风格，先人后己，餐厅避免大声喧哗，影响他人用餐，创造文明用餐氛围；
4.餐桌垃圾要分类搁置：普通骨头剩菜剩汤为一类，瓜果皮核为一类，海鲜为一类，其他非食用的餐巾纸、牙签、调料等为一类；
5.餐后把餐桌的碎屑清理干净，把盘碗剩羹清理干净，然后把盘碗分别摞在餐车上，筷子浸泡在盆中；
6.务要珍惜食物，馒头不掰块，菜、汤不浪费，量大或忌口食物要提前拨至公用盘中，餐后个人盘中无剩菜、剩饭；
7.饭后洗净碗筷程序的执行：早餐：厨师；午餐：按《餐厅午餐工作分配表》饭前分饭和饭后洗碗。午餐后厨师及工作人员共同刷洗餐具，餐具每天消毒一次；（参考《厨房洗涤及餐厅卫生打扫程序》）
8.橱柜内部应时常保持干净整齐，剩余饭菜及时放入冰箱；
9.餐厅窗帘、电器、开关、餐具等，应经常检查以便及时维修和更换，具体标准达到地透亮，桌放光，餐具清洁，其它地方白布擦过不留痕；
10.中午就餐地点，除坐满餐厅外，可到多功能室，不得带到办公室就餐；
11.餐厅洗手池除饭前、饭后洗手外，禁止其他人员到此洗手；餐厅大、小水杯禁止他处取用；

1.厨房卫生由厨师负责，购买食品蔬菜要严把质量卫生关，确保饮食卫生安全；
2.厨房灶台、水池、地面、窗台等随脏随擦，其他地方及用具每周三下午大扫除一次；
3.厨师上灶前要穿工作衣、戴工作帽，并要常保持工作服整洁；
4.厨师头发指甲要常整齐干净，每次入厨必先洗手，每年体检一次；
5.厨房内灶具、炊具、餐具、粮油、副食等要分类摆放。厨房禁止其他人员路过、洗手和取用零食。厨房餐厅电器、煤气用后及时关闭；
6.正常工作日午餐开餐时间为12：00，如有客人来访或遇节庆日，就餐时间有变动再另行通知。午餐人数由分餐人员统计，10点之前报给厨师；
7.剩余的生、熟食物要及时食用，节俭用餐；
8.购买的蔬菜、粮油、食品、调料应经常清底食用，以防腐烂变质，对于易坏的新鲜蔬菜海鲜，应随买随用；
9.橱柜内用具应经常保持干净整洁，玻璃杯、铁器餐具清洗擦干后再消毒，塑料用具禁止高温消毒。

1.安全用电，不准私自拆除、搬移和乱拉线路；
2.电器安装、使用和维修实行专人负责，有关电器使用说明保修卡等资料，除电脑外一律存入104室档案柜保存；
3.中午下班要关灯、关空调、锁门等；
4.下午下班回家前整理好办公桌和材料，要关好电脑、电灯、UPS（不间断电源）、空调、窗户等，锁好门；
5. 各部门电器如发现有异常，应及时汇报主管并找相关人员维修：电脑、传真、打印、复印、投影仪等的使用维修由弓剑飞负责；电话安装维修由郭保永负责；太阳能、空调、洗衣机、锅炉、下水道等由李荣品、冀海雷负责；热水器、灯管、墙壁开关、水管伐门、蹲便池、门窗、窗帘等由郅福胜负责；办公桌椅、文件柜安装维修由李利廷负责。

1.节假日参照国家统一规定：
元旦：3 天；春节：7 天；三八妇女节：女职员放假半天；清明节：3天；劳动节：3 天；端午节：3 天；国庆节：7 天；其它节假日另行通知；
未婚职员于单位工作1年以上的，如长期不能与父母团聚，每年给予探亲假6天；已婚职员长期两地分居的，每年给予探亲假10 天，但要至少一周前与单位领导沟通并取得同意，以免耽误工作；职员本人结婚或家中直系亲属婚丧事，可根据具体情况给予3-5天事假；本人晚婚另增加晚婚假10天；
职员于单位工作1 年以上5 年以下的，每年给予年休假3 天；职员于单位工作5 年以上10 年以下的，每年给予年休假7 天；职员于单位工作10年以上的，每年给予年休假10天；
员工病假规定：病假（未住院）7天以内的，年底折合年休假，工资及福利不变；7 天以上30 天以内的工资为平日的80%；30 天以上60天以内的工资为平日的50%；60 天以上90 天以内的工资为平日的40%；90天以上者按停薪留职情况对待；大病、重病病人及其他住院病人的病假，根据具体情况具体对待。
2.年终奖惩、考勤及请销假规定：
2.1除个别情况外，职员标准工作日为每月23天，年度全勤奖励为500元；
2.2除公休日和每个员工应享的探亲和病事假外，职员其它时间请假要折算年休假，并扣除当日的考勤奖；
2.3职员平时请假超过年休假，年终要从12 月份工资中扣除，每天15元；
2.4 严格遵守工作时间，按时上下班，不迟到、不早退；
2.5 因公、因私外出请、销假要告知办公室主任，请假二天或以上，须经主任批准；
2.6职员每月全额考勤奖为70元；
2.7上、下班时须打考勤卡，打卡时间为：上午8：00至9：00，中午12：00至1：00；下班打卡时间为下午5：00以后，忘记打卡自己负责；
2.8 上班时虽打卡，但非因公事无故不到位，扣除本日考勤奖；
2.9 有事有病请假时，应填写请假条，来不及填写的应打电话请假，电话打不通再发短信请假；
2.10 未填请假条的职员到单位后首先找办公室主任补填请假条；
2.11 请假1天以内的找办公室主任批示；请假1天以上3天以内，先找办公室主任签字再找业务主管批准；请假3 天以上需经单位领导研究批准。
3.员工产假规定：
3.1 单胎顺产者，给予产假90天；
3.2 难产者，增加产假十五天；多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假十五天；
3.3 妊娠三个月内自然流产或子宫外孕者，给予产假三十天；妊娠三个月以上，七个月以下自然流产者，给予产假四十五天；
3.4 已婚妇女二十四周岁以上第一次生育的为晚育。实行晚育的，奖励产假四十五天，并给予男方护理假十天；
3.5 领取独生子女证的奖励30天产假；
3.6 医保津贴和单位工资不等时，按高者付给员工。

1.养老保险、医疗保险
1.1单位有义务为所有正式职员缴纳养老保险、医疗保险并给予一定的住房补贴；
1.2缴费原则：单位缴纳单位应缴部分，个人缴纳个人应缴部分，具体缴纳比例按国家法律、法规规定执行；
1.3本人不上或不便上养老和医疗保险的，本人应向单位出具自愿不上保险的申请书；单位将单位应缴部分的30%直接支付给职工；
2.住房补贴
2.1住房补贴是单位给予职员的住房补助；
2.2补助方式：每月单位按基本工资的10%以现金方式付给员工。

1.劳动合同的签订
1.1 员工签正式劳动合同前有3个月的试用期，试用期满在单位及个人双方同意下签订劳动合同；
1.2，劳动合同初签为一年，一年后如双方续签为3 年，以后合同期限为5年。
2.劳动合同的解除与终止
2.1 单位与个人协商一致后可解除合同；
2.2 个人因贪污、斗殴、怠工等原因给单位或其他第三方带来损失的，单位可以说明理由解除合同；
2.3 单位或个人提出解除合同，应至少提前一个月书面通知对方；
2.4 劳动合同期满的；
2.5 劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的，单位因需要特聘人员除外；
2.6 劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；
（注：有关劳动合同的签订、解除、终止等内容，可参阅国家劳动法）

1.遇五一、暑期、国庆、元旦等节期，给予员工一定的经济补助。

为进一步加强例会及会议制度的管理，确保各项会议的顺利开展与执行，并营造一个民主协商、集体决策的良好氛围，使各项工作得以顺利有序地贯彻执行，结合进德公益的实际情况，特制定本制度：
1.各项会议应充分坚持民主，认真、广泛听取每位与会人员的建议和意见；
2.职员应按时参加办公室例会及其他专项会议，不缺勤、不迟到、不早退；
3.开会时，不做影响会议及与会议无关的事；
4.职员应积极为单位的发展建言献策；
5.参会人员应将自己工作中遇到的新问题、新情况在会上予以详细报告，以便大家提出好的解决问题的方法与建议，领导也便于及时协调、解决和统一安排；
6.参会人员应积极与大家分享自己外出执行项目、培训学习等所得，必要时组织专场分享、学习与讨论；
7.职员分享时其他职员应认真听取，不做影响分享职员的事；
8.例会主持人为办公室负责人，办公室负责人不在时为业务主管，办公室负责人和业务主管同时不在时，为办公室负责人事前指定的人为例会主持人；
9.记录人员原则上为单位的秘书和会计，秘书和会计都不在时，由办公室负责人临时指定；
10.记录人员要按着单位的统一要求认真进行记录，并按要求于会后及时报给办公室负责人，并抄送给其他领导和相关人员；
11.例会及会议提出的问题及方案重在执行，办公室负责人要于会后督促各相关部门认真解决与执行，对于出色完成任务者，例会上予以表彰，并结合业务主管或财务主管对其提出增加工资或奖金的要求；
12. 例会记录要在每个自然月结束后的第一个工作日打印出来，请主持人签字确认后放档案室保存。

为鼓励并保障进德公益全体员工的利益，本着公正合理的原则，并遵照进德公益的历史背景和现实需要，特制订此制度。
１、主任的月奖金由理事长决定；
２、主任在征求副主任意见后确定其他员工的月奖金；
3、每月奖金交出纳制表，再经主任和主管财务的副主任审核签字后，同工资一起发放；
4、年终奖以职员的年平均工资为幅度，根据工作业绩上下调整（不包含各种补助及其它福利等）；
5、奖金不等于工资，根据机构经济状况和员工业绩表现等情况，在参考有关人员意见后，机构领导经集体研究有权自主决定是否发放奖金；
6、在单位工作二年以上的员工，经领导研究同意不脱产参加与机构宗旨、本职工作或专业相关的学习，申请助学金的，申请人应在拿到相应的国家承认的学历证书后，学费按90%报销，短期培训视情况而定；
7、员工对单位有特殊贡献的，建言献策为单位争得荣誉利益的，要予以特别奖励。

在业务主管单位、基金会理事会领导下，制订并实施基金会工作的整体战略，完成基金会理事会下达的年度目标，组建基金会工作团队，依法依规开展工作。

1.在业务主管单位、基金会理事会领导下制订基金会的发展战略，并根据内外部环境变化进行调整；

2.组织实施基金会具体工作，推广活动，服务理事单位，领导创新与变革；

3.根据理事会下达的年度工作目标组织制订、修改、实施年度工作计划；

4.组织实施财务预算方案、使用方案；

5.负责与理事会保持良好沟通，定期向理事会汇报发展战略及工作计划执行情况、资金运用情况、机构人员调配情况，以及其他重大事项；

6.领导建立基金会与会员、政府、NGO、媒体等利益相关方之间顺畅的沟通渠道；

7.领导开展基金会各项工作及其他推广活动；

8.领导建立基金会内部良好的沟通渠道及工作机制；

9.主持、推动基金会管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整；

10.定期协助理事会主持召集会议，对重大事项进行决策；

11.代表基金会参加重大业务、外事或其他重要活动；

12.负责协助处理基金会重大突发事件，并及时向理事会汇报。

在业务主管单位、基金会理事会领导下，根据本基金会整体发展战略，招聘、选拔、配置、培训、开发、激励、考核基金会各岗位工作所需人才，调动员工的积极性，激发员工的潜能，满足基金会持续发展对人力资源的需求。提议招聘、使用和解聘主要负责人，由理事会决定，报业务主管部门通过。

1.制定基金会人力资源战略规划；

2.本基金会组织结构设计；

3.根据各项目对人才的要求编制，制订人力资源需求计划与招聘计划；

4.制订基金会年度培训计划与培训大纲；

5.培训课程的开发与管理；

6.定期进行员工满意度调查，建立良好的沟通渠道；

7.编制员工手册，建立员工日常管理制度；

8.制定基金会人事管理制度；

9.组织、协调、监督人事制度和流程的落实；

10.编制各部门职责与各岗位的职位说明书；

11.人员招聘工作的具体实施；

12.员工培训的组织与过程管理，进行培训效果的评估；

13.员工日常考勤；

14.基金会薪酬状况的调查分析，提供决策参考依据；

15.薪酬体系的设计；

16.员工劳动合同、人事档案等资料的管理；

17.人事信息的录入、更新。

在基金会理事会领导下，在省委统战部和省天主教两会指导下开展工作。

1.负责项目的管理、实施、监测、评估，保证项目目标的实现；

2.负责新项目立项接洽，资料提供、基础问题解答；

3.负责对项目预算决算的合理性、费用单据的完整性、合规性进行审核，保证项目支出规范，提高资金使用效率；

4.负责项目各阶段工作总结、项目报告、简报的整理，报送相关方；

5.有效获取和整合社会资源，与项目各相关利益方保持良好的沟通，保证项目的顺利实施；

6.协助项目总监进行相关领域新项目的需求调研、评估、设计和开发；

7.根据部门统筹，配合秘书长工作，达成年度既定目标；

8.执行领导安排的其他各类事项。

开展公益项目筹资宣传活动必须符合党的宗教政策和《慈善法》《基金会管理条例》《宗教事务条例》《全省性宗教团体设立的基金会管理规定》，在基金会理事会领导下，在省委统战部和省天主教两会指导下，严格按照《章程》规定的业务范围依法依规开展工作。 

1.根据基金会年度规划，制定基金会公共传播策略并定期回顾、更新。并参与品牌的定位、规划和策略的讨论和制定工作，协助品牌制度的文字内容撰写生成工作；

2.掌握行业新闻动态，定期撰写稿件动态资讯，并提交理事会；

3.运营机构自媒体平台；

4.负责基金会宣传软文的采集、撰写、编辑与初审工作；

5.与项目官员密切沟通，积极策划并负责实施能够推动基金会影响力、公信力的活动；

6.组织编辑基金会年报、月报；

7.定期向民政、捐赠机构、社会公众以及同行业机构投递基金会最新动态信息；

8.及时邮寄捐款凭证和感谢信；

9.公共邮箱、办公电话和客服微信的回复工作。

1.进德公益各部门所接收的申请材料或项目，应在各部门登记、编号，并保存好原件；
2.收到较大申请项目时，应向业务主管汇报并提交审批小组讨论后，及时立项筹款；
3.办公室每周例会时，各项目部负责人要汇报项目运作的情况及运作计划，争取得到大家的意见和建议；
4.项目负责人在项目运作过程中尽量使用无纸化办公以节约项目运作经费；
5.项目在运作过程中名称、编号等不得随意改变，务要保持与登记时的名称一致，电脑中保存的，务要一个项目建一个“文件夹”，来往信件及电邮都要保存；
6.每个项目申请、来信、电邮、照片、发票、收据等各种材料，务要在项目运作的同时，存放在档案文件夹，以便查询；项目内容及资料要保密，只在进德公益内部人员中进行沟通，不可随意告诉外人；
7.项目资金申请到位后，在未经审批小组、副秘书长、秘书长研究决定如何执行之前，不得私自对外公开；审批小组、副秘书长、秘书长研究决定后，由项目部负责人以秘书长的名义起草“项目通知函”或拟定项目合作协议，通知申请方如何按要求执行该项目；
8.项目执行前须制定详细方案，经全省性宗教团体审核、报省委统战部同意。属计划内且低于50万元的活动报主管副部长审批，计划外或高于50万元的活动报常务副部长审批；
9.未经集体审批的项目，项目部一律不得私自执行；项目执行过程中，务要按照审批的既定方案进行执行；
10.基金会一般不开展涉外公益活动，确有需要与境外组织或个人合作的，应经省委统战部审核后按相关规定报批，具体审批流程另行制定。基金会不得接受境外附带政治和宗教条件的捐赠、资助和合作；
11.涉及境外非政府组织的临时活动，需要按《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》规定在活动开始前15天在公安厅完成备案；
12.开展公益活动不得与资助对象直接对接，需委托当地基层组织或有关部门实施；
13.执行项目不得以宗教名义实施，不得向社会宣传宗教或传播发展宗教，不得在捐赠物资上印制宗教标识、夹带宗教宣传品，不得干预社会事务。

1、项目部负责人起草、准备项目审批表及相关资料。
2、项目部负责人把审批表及相关资料递交给审批小组。
3、项目审批小组每周三下午集中审批一次，特殊紧急情况除外。
4、每个项目至少有3位审批小组成员参加审批。
5、项目审批小组每一位成员都要在项目审批表上签署意见并签名；如只签名即视为同意该项目报批意见。
6、项目审批小组在审批项目时，如需项目部负责人到场说明相关项目情况，项目部负责人应及时到场说明。
7、项目审批小组成员审定后，将审批表及相关资料交给项目部负责人。
8、项目部负责人将审批小组签名的审批表及相关资料交给业务副主任、主任或主任委托的人最后审批。
9、项目最终审定金额必须由最后审批人填写并签名。
10、最后审批人审批后，交给项目部负责人按相关程序执行该项目。

1、已审批过的项目，项目部负责人须以单位负责人的名义，起草项目通知函。
2、起草通知函前，首先要确定款项已经到位，其次报请业务主管与财务主管共同协商审批好的支付金额与次数，超过两万元的支付款项还须经单位负责人签署。
3、收函人如为当地的项目申请人时，同时必须抄送给当地的项目负责人。
4、通知函中应写明项目金额、款项来源、支付方式及其他重要事项。
5、申请方在收到通知函后，应将当地项目申请人和项目负责人签妥的收据寄给进德，并提供转款帐号；进德收到收据后才能付款。
6、项目款一般分期支付，最后一笔款项在项目完工后支付。
7、申请方在收到第一笔款项后，应立即开始执行此项目，并在项目执行中向进德公益提供中期报告和所要求的材料。
8、项目完工后，应向进德提供项目完工报告和项目所要求的其他材料，经进德审核验收合格后，将支付所余的款项。
9、项目完工后，要全面整理分类并保存该项目档案资料，以备以后使用。

一、前期准备事项：
1、报纸、网络、电话、传真等方式收集灾区资料；
2、确定救援目的地及大致物资种类、数量；
3、组织团队深入灾区；
4、国内外宣传（报纸和网络）、联系海内外合作伙伴、递交项目计划书和详细预算。
二、确定赈灾款项数量后的准备：
1、“赈灾计划通知函”：
1）阐述基本情况；
2）赈灾时间、地点、大致日程安排计划等；
3）把协议书和通知函初稿传真或电邮给相关合作伙伴和厂商、寻求对方意见；
4）联系当地政府提供交通工具和其它协助。
2、“合作协议书”
1）赈灾款和物资数量；
2）提供“登记表”和其它相关表格，要求当地政府组织村民预先登记并填写；
3）如果是购买粮食和其它赈灾物资，要求当地合作伙伴联系当地粮店，印制带有“进德公益”字样的粮食袋和其它有进德图标的外在标志；
4）当地政府准备捐款牌（参考样式），并回赠“纪念牌”和荣誉证书存档；
5）当地政府预订及安排运输物资、提供当地粮店的“统一发票”；
6）同当地合作伙伴一道，组织当地村民现场发放并登记（张榜、现场点名发放）。
三、出发前的准备：
1、协调接送、预定饭店、预定车票等；
2、出发前一天备妥所带款项、协议书和通知函原件等；
3、准备进德公益的宣传品或小纪念品。
四、执行项目的要求：
1、执行项目人员代表进德公益，要做到言行得体到位、不酗酒、不收礼（如果是对方出于友谊而表示的真心感激，接受后 要带回单位，由主管领导视情况处理）；
2、本着为恩人负责、为灾民负责的原则，各项工作务必脚踏实地、落实到位，同时与总部主要负责人保持沟通联系；
3、不借赈灾之际游山玩水、耽误时间。相关工作一旦结束，立即返回单位报道；
4、项目执行结束后，立即着手简要的新闻报道并向合作伙伴做出书面报告，同时准备回访事宜和完工报告。

1.会计制度：本单位执行《民间非营利组织会计制度》。

2.会计年度：本单位会计年度自公历1月1日至12月31日止。

3.记账基础和计价原则：本单位以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

4.记账本位币和外币换算：本单位以人民币为记账本位币。

5.现金等价物的确认标准：凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小四个条件的短期投资，确认为现金等价物。

6.坏账核算方法：本单位采用个别认定法计提坏账准备。

7.存货核算方法：本单位存货主要为低值易耗品，以实际成本记账。低值易耗品的领用按五五次摊销法核算。

本单位期末对存货进行全面清查，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

8.固定资产核算方法

本单位固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：预计使用年限在一年以上且单位价值较高，和为行政管理、提供服务或出租目的而持有的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与单位发展有关的设备、器具等。

固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别、预计使用年限确定折旧率。固定资产预计使用年限及年折旧率列表如下：

9.在建工程核算方法：本单位在建工程按各项工程以实际发生金额核算，并于交付使用时转作固定资产。在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益计入该工程成本。

10.无形资产核算方法：本单位的无形资产是指为开展业务活动、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。包括专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权。

本单位的无形资产按取得时的实际成本计价。

无形资产从开始使用之日起，在有效使用期限内按收益年限平均摊入管理费用。

11.受托代理资产核算方法

本单位的受托代理资产是指接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

受托代理资产的确认和计量，比照接受捐赠资产的确认和计量原则处理。

12.应付账款核算方法：本单位的应付账款核算因购买商品、接受服务供应等而应付给供应单位的款项。

13.应付职工薪酬核算方法：本单位的应付职工薪酬核算应付给职工的薪酬总额。包括各种工资、奖金、津贴、各种社会保险和职工福利等。

14.预收账款核算方法：本单位的预收账款核算收到的未明确意向的捐款。

15.其他应付款的核算方法：本单位的其他应付款核算应付、暂收其他单位或个人的款项。

16.受托代理负债的核算方法

本单位的受托代理负债核算接受捐赠人的捐款并按捐赠人的捐款意向，向受助人实施救的业务、接受受托代理资产而产生的负债。

17.收入确认原则

（1）捐赠收入

本单位的捐赠收入核算接受其他单位或个人捐赠所取得的收入。

捐赠收入的确认按非交换交易所形成的收入确认条件予以确认。

非交换交易所形成的收入，应当在下列条件同时满足时予以确认：

①与交易相关的含有经济利益或服务潜力的资源能够流入本单位并可控制，或者相关的债务能够得到解除；

②交易能够引起净资产的增加；

③收入的金额能够可靠的计量。

（2）管理费提成收入

本单位管理费收入核算按捐赠人的要求，从捐款中提取一定比例的款项（10%以内），作为本单位持续生存发展的经费。

（3）其他收入

本单位其他收入核算捐赠收入、管理费提成收入等主要业务活动收入以外的其他收入。如：银行存款利息收入、固定资产处置净收入等。

1.根据《会计法》规定，会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。实行钱账分管原则，单位内部应配备专职出纳员，负责办理现金收、付和现金保管业务，非出纳人员不得经管现金收、付和现金保管业务。出纳人员应负责登记现金日记账和银行存款日记账，与会计员登记的现金银行存款总账，相互核对。

2.收到恩人捐款时，由会计人员开具收据，出纳人员收款。

3.现金开支的范围：根据《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定，（1）支付员工工资（2）支付差旅费（3）支付因公借款（4）支付零星采购用品款（5）支付援助个人的款项。

4.不得私自挪用现金，不能白条抵账，不能私自外借。财务部领导将定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证账实相符。

5. 应每日盘点现金，做到日清日结。避免出现长款、短款账实不符的重要措施。如有长款、短款，应查明原因，属于账务的错误及时更正；属于出纳人员工作疏忽，一般应由过失人赔偿。

6.出纳人员到银行提取现金，提取数额较大的，必须同时有两个人前往办理。单位予以派车前往，或者租车前往。

7.凡能用支票支付的款项不得支付现金。

8.规定库存现金限额为5000元，实际库存现金超过库存限额时，出纳人员应将超过部分及时送存银行，如实际库存现金低于库存限额，应及时补提现金。

9.各个项目部于每周周一或上一周周五报本周现金用途计划，以便提取现金；如一次需大额现金（一万元以上），应提前2天通知财务部，以便做好准备。

1.各类货币资金，应按照资金性质或业务需要，开设银行账户进行结算。财务部门应设置银行存款分户账，逐日记录收、支、结存情况，每月与银行对账单核对，编制未达账款调节表，保持账账相符。

2.财务部门收到各种银行收入的结算票据，填写进账单及时送存银行。

3.各类银行存款的支票预留印鉴和密码，由财务负责人和出纳人员分别掌握，银行办理印章，并为其申办银行业务U盾审核岗权限不得向其他部门或个人借用、泄漏。如因借用泄密而造成的经济损失应由财务部查明原因，追究借用、泄密者的赔偿责任。

4.使用现金支票，不论对外支付款项或补充库存，均需由财务负责人或其指定人签发。

5.使用转账支票，应由经办部门或经办人员持填写借据和结算凭证（包括购货发票、账单、收据等）经财务负责人和业务主管签字同意后，由出纳开出转账支票。凡不能预先取得结算凭证，需要借用空白支票时填写借据和经财务负责人和业务主管签字同意后，由经办人员在出纳员处办理借（领）用款手续，并在支票有关栏目填写签发日期、用途和限额，方可借出。借出的转账支票如发生丢失现象，经办人员应及时向财务部门报告，并向银行办理挂失手续。由于支票丢失造成的经济损失，应由丢失人赔偿，特殊情况可由财务部门根据具体情况提出处理意见，经财务负责人或上级批准后处理。

6.需采用结算业务申请书（汇票、本票、电汇、信汇及其他）等结算形式办理收、付款项者，同领用转账支票程序。

7.业务经办人员借领的空白支票和财务部门办理的各种汇票，经办人员必须在规定期限内负责办理有关入库审批和报销手续，月终前必须将支票存根和未使用的支票交回财务部门。未按规定及时清理者，财务部门有权拒绝对其办理支票再借领手续。

8.严格执行银行结算规定。任何人不得出租或出借银行存款账户；不准签发空头支票和远期支票；不得弄虚作假套取现金和银行信用卡。否则，由此造成的罚款等损失应由责任人赔偿。

1.项目资金收入管理

（1）收到恩人捐款后，会计应依据恩人捐款信息开具收据，将盖有单位财务章的第二联交恩人，第一联会计留存，第三联交出纳据此收款并登记现金日记账和银行存款日记账。

（2）项目部在申请到外币捐款后，应及时将入账通知函和捐款合同书交给财务部；财务部收到外币银行汇款时，依据捐款合同书向银行国际业务部办理外币申报手续，并及时入账。

（3）入账通知函包括：捐款机构或个人银行账户户名、捐款意向、项目编号、捐款金额、汇款时间、通知函时间。

（4）会计应依据恩人捐款意向，分别登记分类明细账。

2.项目资金支出管理

（1）需要支付项目资金时，由项目部负责人首先提供经财务主管、业务主管、项目负责人签字的《付款通知函》，财务据以付款。

（2）付款通知函所载内容：支付款项的用途、项目编号、通知函日期、汇费出处、经办人签名、业务主管签名、财务主管签名、收款人签名和收款人的电话号码（如收款本人无电话，必须留下其他联系电话或详细地址；收款人不是本人，应附上收款人与受助人的关系证明）；针对个人的付款通知函，应有收款人的详细地址、邮编和电话，以便紧急沟通或通过银行不能到达时，通过邮局汇款。

（3）开户银行预留印鉴中增加宗教团体所派理事印章，项目经费支出，须经其持有的银行业务U盾（网上银行）审核后付款。

（4）收款单位的银行账户信息包括：银行户名全称、银行账号、开户行详细地址。出纳付款后，应及时告知项目部或经办人，以便及时向收款方索要正规发票或收据。经办人需在款项支付后10个工作日内取得发票或收据并及时交财务人员入账。

（5）受助人是单位的，应提供正规发票或收据；受助人是个人的，应提供收据。收据要有收款人签字、推荐单位或推荐教区签字盖章。

（6）财务依据《付款通知函》及收款人发票或收据付款。

1.报销人将需报销的各种票据分类整理，粘贴整齐，填制《现金支出凭证》或《费用报销单》，交财务部会计初审签字。

2.报销人提供的报销单据应符合如下要求：

（1）原始票据要合规，单位、日期、内容、数量、金额等内容填列要准确、完整，并盖章。

（2）填制的《现金支出凭证》或《费用报销单》应准确、完整，不得涂改，填单人及收款人应签名。

3.会计初审后，报销人将《现金支出凭证》或《费用报销单》及原始票据交财务主管、业务主管审批签字。

4.财务主管、业务主管审批后，财务据以付款并记账。

5.报销从项目列支的费用，除需提供经财务主管、业务主管审批后的《现金支出凭证》或《费用报销单》外，还需提供财务主管、业务主管、项目负责人签字的《付款通知函》。

6.出差报销，需填制《差旅费报销单》，审批程序同上。

7.每笔业务发生日后5个工作日内，或出差回到单位后5个工作日内报销清账。特殊情况请示相关主管。

8.如票据不符合规定，财务人员有权拒绝报销，待经办人重新索要正规发票后报销。

为加强固定资产管理，特制定如下管理办法：

1、单位指派一名固定资产管理员；

2、固定资产管理人负责登记固定资产实物明细账，对固定资产统一编号，每台贴上号签，账物编号一致；并定期盘点，至少每年年末一次；

3、购入手续：购入固定资产前，须经领导批准；购入时，应比质比价，做好询价记录；购入后，购买人须到管理人处办理入库手续，凭入库单、购入发票和询价记录方可到财务办理报销手续；

4、领用手续：使用人到管理员处办理领用手续。由管理员开具出库单，使用人持出库单到主管领导处签字后，方可领用该资产；

5、没有固定使用人的公共固定资产，交专人负责；

6、用项目资金购买的固定资产，办理出入库手续按照《低值易耗品管理办法》执行。在项目执行期间，项目负责人为保管人，负责保管。项目结束后，项目负责人应及时到管理员处办理相关手续；

7、单位人员内部调换固定资产，经主管领导批准后，到管理员处办理调换手续；

8、固定资产使用人应妥善使用，保管爱护该资产，如该资产报废、丢失，应及时写出书面报告，上报主管领导，经领导审批签字后，将报告复印件交资产管理员核销该资产；

9、单位指派一至两名固定资产维护人，定期对固定资产维护保养；

为加强对低值易耗品的管理，特作出如下管理办法：

1、低值易耗品为：单位价值不高，但可以反复使用的物品（包括由项目费用列支的低值易耗品）；

2、任命专人为低值易耗品保管员；

3、经办人购入低值易耗品后，请到保管员处登记，由保管员开具入库单，并登记低值易耗品台帐；

4、经办人到财务报账时，需提供购买低值易耗品的发票和此低值易耗品的入库单。用项目款购买的不属于进德公益的低值易耗品，财务人员应登记台帐；鉴于驻外办公室购买低值易耗品无法及时办理出入库手续，因此驻外办公室负责人需在购买低值易耗品发票背面签字；本单位购买的低值易耗品，财务记入低值易耗品帐；

5、如没有入库单，财务人员有权不予报销；

6、如需要领用低值易耗品时，领用人需先到保管员处领取登记表上签字，并在办公室负责人签字同意后，方能领用；

7、经办人使用完后，将低值易耗品交回保管员，保管员验收并在登记表上签字后方为结束；

8、低值易耗品不能使用时，保管员写出报废报告，经领导批准后，保管员和财务人员同时减出该资产；

9、财务人员和保管员至少每年核对一次低值易耗品帐。

无形资产等其他资产的管理参照实物资产的管理，国家有相关规定的，按国家规定执行。